Komentāri (0)

 Ziņot redakcijai  

 Izdrukāt  

2012.gada 21.februāra domes sēdē deputāti apstiprināja Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem 2012.gada budžets satur tikai Ikšķiles novada pašvaldības budžetu, jo 2011.gadā tika likvidēta pašvaldības aģentūra "Līvi” un izveidota Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja”.

Domes priekšsēdētāja ziņojums

Ikšķiles novada pašvaldības ekonomisko un sociālo situāciju ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī, tomēr, salīdzinot ar citām pašvaldībām, ekonomiskā un sociālā situācija Ikšķiles novadā ir labāka, ko nosaka galvaspilsētas Rīgas tuvums. Ikšķiles novada iedzīvotāju skaits uz 2012. gada 1. janvāri, salīdzinot ar datiem uz 2011. gada 1. janvāri, pieaudzis par 121 iedzīvotāju ( 2011.g. – 8660, 2012.g. – 8781 iedz.). Iedzīvotāju skaits pieaudzis visās kategorijās: bērni līdz 6 gadu vecumam par 13 bērniem; no 7 līdz 18 gadu vecuma par 7 bērniem, virs darbspējīgā vecuma par 21 iedzīvotāju. Iepriecinoši, ka pieaudzis iedzīvotāju skaits arī darbspējīgā vecumā – par 80 iedzīvotājiem.

Pašvaldība 2012. gadā turpinās pilsētas ielu un novada ceļu sakārtošanu budžeta iespēju robežās. Paredzēta Pārbrauktuves ielas rekonstrukcija, kurai ir piešķirts arī ES "Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai” līdzfinansējums Ls 126 000. Tiks izbūvēta autostāvvieta pie Ikšķiles stacijas, kurai ir piesaistīts publisko un privāto partnerattiecību Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansējums Ls 7500 apmērā. 2012. budžeta gadā paredzēts realizēt projektu par energoefektivitātes paaugstināšanu PII "Urdaviņa” un pašvaldības administratīvajai ēkai, kura realizēšanai arī ir piešķirts finansējums no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu finansējuma. 2012. saimnieciskajā gadā tiks pabeigta Tīnūžu muižas pārvaldnieka mājas rekonstrukcija par pirmskolas izglītība iestādi, kura darbu uzsāks ar 1. septembri. 2012. budžeta gadā paredzēts izsludināt metu konkursu Skolas ielas satiksmes reorganizācijai, lai nākošajos gados varētu izstrādāt tehnisko projektu un veikt reorganizāciju.

Budžeta ieņēmumi

Ikšķiles novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2012. gadā plānoti Ls 5 690 711. Iepriekšējā gada budžeta atlikums uz 01.01.2012. gadu Ls 402 229. Kopā plānotie finanšu resursi ir Ls 6 092 940.

Lielāko Ikšķiles novada pašvaldības budžeta ieņēmumu daļu veido nodokļu ieņēmumi. 2012. gadā plānotie nodokļu ieņēmumi ir Ls 4 561 942. Galvenais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kura plānotie ieņēmumi prognozēti Ls 4 101 642 apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārrēķins par 2011. gadu Ls 46 737.

Otri lielākie ieņēmumi pašvaldības budžetā ir no nekustamā īpašuma nodokļiem, kuru prognoze 2012. gadam ir Ls 450 300. Tajā skaitā ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi Ls 223 258, par ēkām un būvēm Ls 36289 un mājokļiem Ls 82 178. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parādi par iepriekšējiem periodiem ir Ls 108 575 , tajā skaitā par zemi – Ls 77 032 un par ēkām – Ls 14 988, un mājokļiem - Ls 16 555.

Pašvaldības budžetā vēl tiek ieskaitīts dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu. Plānotie ieņēmumi 2012. gadā Ls 10 000.

Nākošā budžeta ieņēmumu sadaļa ir nenodokļu ieņēmumi. Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un pārējie nenodokļu ieņēmumi. 2012. gadā plānotie nenodokļu ieņēmumi ir Ls 117 915. Tajā skaitā plānoti ieņēmumi no procentiem par depozītiem un kontu atlikumiem Ls 600. Ieņēmumi no valsts un pašvaldības nodevām plānoti Ls 6 290, tajā skaitā valsts nodevas, ko iekasē pašvaldība – Ls 2010 un pašvaldības nodevas – Ls 4 280. Plānotie ieņēmumi no naudas sodiem un sankcijām ir Ls 7 500, tajā skaitā no naudas sodiem, ko uzliek pašvaldība – Ls 1 500 un no soda sankcijām par nodokļu maksāšanas pārkāpumiem – Ls 6 000.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi plānoti Ls 3 525 apmērā. Tajā skaitā ieņēmumi no ūdenstilpņu zvejas tiesību nomas Ls 25, ieņēmumi no maksājumiem par izsoles nolikumu Ls 3 000, jo 2012. gadā paredzēts pārdot izsolē pašvaldībai piederošus zemesgabalus un mežu. Pārējos neklasificētos nodokļu ieņēmumos paredzēts ieņemt Ls 500.

Transferta ieņēmumus veido valsts budžeta transferti un pašvaldību budžetu transferti. Valsts budžeta transfertos 2012. gadā plānots saņemt Ls 851 484, tajā skaitā Ls 8 000 – dotācija pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei ; Ls 12 408 – dotācija 1. klases audzēkņu ēdināšanai; Ls12000 – GMI atmaksa no Valts budžeta 50 % apmērā; Ls 423097 – mērķdotācijas pedagogu atalgojumam un obligātajiem VSAO maksājumiem 8 mēnešiem un mērķdotācija autoceļu uzturēšanai Ls 54557. Uzturēšanas izdevumu transferti par ES projektu finansējumu paredzēti Ls 341 422 apmērā, tajā skaitā projektam "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”- Ls 12 172; projektam "Pedagogu konkurētspējas veicināšana”- Ls 6 700; projektam par Pārbrauktuves ielas rekonstrukciju Ls 126 000, finansējums projektam par energoefektivitātes paaugstināšanu PII "Urdaviņa” un pašvaldības administrācijas ēkai Ls 76 550 apmērā, kā arī finansējums 2011. gadā realizētajam projektam par Skolas ielas rekonstrukciju – Ls 120 000 .

Pašvaldību budžetu transferti 2012. plānoti Ls 110 000, kas sastāv no ieņēmumiem par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem.

Pašvaldības budžeta ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2012. gadā plānoti Ls 169 370, kas ietver ieņēmumus no vecāku maksām par pirmskolas izglītības iestādes pakalpojumiem – Ls 68 500, ieņēmumus par nomu un īri Ls 26 800, tajā skaitā par telpu nomu – Ls 20 000 un zemes nomu – Ls 6 800. Pārējie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem plānoti Ls 74 070 apmērā, tajā skaitā ieņēmumi no biļešu realizācijas par pašvaldības organizētajiem pasākumiem plānoti Ls 8 000  un par citiem maksas pakalpojumiem Ls 66 070, kas ietver ieņēmumus par Kranciema karjera izstrādi – Ls 50 750 un citus neparedzētos ieņēmumus – Ls 15 320.

Izdevumi

Ikšķiles novada pašvaldības budžeta izdevumi 2012. gadam plānoti Ls 6 296 211.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” 2012. gada budžeta sadalījums ir sekojošs:

Vispārējie valdības dienesti– Ls 1 552 569, kas ietver Administratīvā nodrošinājuma nodaļas budžetu Ls 1 249 601; Finanšu-grāmatvedības nodaļas budžetu – Ls 180 564; Attīstības nodaļas budžetu – Ls 98 830; Tīnūžu pagasta pārvaldes budžetu – Ls 23 288 un Dzimtsarakstu nodaļas budžetu – Ls 5 437.

Sabiedriskā kārtība un drošība– Ls 77 074, kas ietver Pašvaldības policijas budžetu – Ls 64 559 un Bāriņtiesas budžetu – Ls 12 515.

Ekonomiskā darbība– Ls 551 570, kas ietver Būvvaldes budžetu Ls 90 375; Autoceļu fonda budžetu – Ls 91 195 un Ielu būvniecības budžetu – Ls 370 000 .

Vides aizsardzība– Ls 17 177, kas sastāv no Dabas resursu nodokļa budžeta.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana– Ls 1 779 584, kas ietver Saimniecības daļas budžetu Ls 1 715 934 un Ielu apgaismošanas budžetu – Ls 63 650.

Atpūta, kultūra un reliģija– Ls 409 458, kas ietver Kultūras un sporta pārvaldes budžetu – Ls 151 805; Ikšķiles Tautas nama budžetu – Ls 54 546; Tīnūžu Tautas nama budžetu – 30 227; Kultūras mantojuma centra "Tīnūžu muiža” budžetu – Ls 30 059; Sporta budžetu – Ls 53 143; Ikšķiles novada centrālās bibliotēkas budžetu – Ls 71 490 un Tīnūžu bibliotēkas budžetu – Ls 18 188.

Izglītība– Ls 1 661 444, kas ietver PII "Urdaviņa” budžetu – Ls 640 303; PII "Urdaviņa” filiāles Tīnūžos budžetu – Ls 100 042; Ikšķiles vidusskolas budžetu – Ls 667 159; Tīnūžu pamatskolas budžetu – Ls 232 980; Tīnūžu pamatskolas projektu budžeta izdevumi Ls 4 762 un projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšanai – Ls 16 198.

Sociālā aizsardzība– Ls 242 184, kas ietver Sociālās nodaļas budžetu – Ls 143 968; Dienas centra budžetu – Ls 28 728; Projekta Mobilā brigāde budžetu – Ls – 57 078 un projekta Algotie pagaidu sabiedriskie darbi budžetu – Ls 12 410.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” Ikšķiles novada pašvaldības budžeta sadalījums 2012. gadam ir šāds:

Atalgojumam paredzēti Ls 1 622 851;

Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas paredzēti Ls 443 913;

Komandējumiem un dienesta braucieniem paredzēti Ls 6 100;

Pakalpojumiem paredzēti Ls 875 237.

Materiālu, energoresursu, biroja preču un inventāra iegādei paredzēti Ls 341 828.

Periodikas iegādei plānoti Ls 3 450.

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumiem paredzēti Ls 17 000, kas paredzēti pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem valsts budžetā un dažādu valsts nodevu maksājumiem.

Pakalpojumiem, kurus budžeta iestāde apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi plānoti Ls 98 400, kas paredzēti privāto bērnudārzu pakalpojumu apmaksai.

Subsīdijas un dotācijas paredzēti Ls 577 225, kas ietver dotācijas Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja” Labiekārtošanas nodaļas budžeta izdevumus, ES Kohēzijas fonda projekta uzturēšanas izdevumus, Ogres un Ikšķiles tūrisma informācijas aģentūras uzturēšanas izdevumus;

Procentu izdevumi paredzēti Ls 66 120 – procentu maksājumi Valsts kasei par aizņēmumu;

Pamatkapitāla veidošanai paredzēti Ls 1 449 733, kas paredzēti Pārbrauktuves ielas rekonstrukcijai, autostāvvietas izbūvei pie Ikšķiles stacijas, PII "Urdaviņa” un pašvaldības administratīvās ēkas siltumefektivitātes paaugstināšanai, skeitparka izveidei Lupīnu ielā, ēkas Brīvības ielā 48, Ogrē sagatavošanai apmaiņai, metu konkursam Skolas ielas satiksmes reorganizācijai, video novērošanas projektēšanai, PII "Urdaviņa” filiāles Tīnūžos ēkas rekonstrukcijas pabeigšanai, kā arī pamatlīdzekļu iegādei Ikšķiles novada pašvaldības iestādēm un nodaļām.

Sociālie pabalsti paredzēti Ls 139 070, kas paredzēti dažādu pabalstu izmaksai gan naudā , gan natūrā Ikšķiles iedzīvotājiem.

Uzturēšanas izdevumu transferti paredzēti Ls 655 284, kas ietver maksājumus citām pašvaldībām par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem un pašvaldības iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.

Finansēšana

Ikšķiles novada pašvaldībai 2012. gadā Valsts kasei jāatmaksā Ls 70 984 aizņēmumu pamatsumma. Tajā skaitā par ilgtermiņa aizņēmumu Kohēzijas fonda projekta "Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības I kārta” pēc līguma 2012. gadā atmaksājamā pamatsumma ir Ls 32 668; par ilgtermiņa aizņēmumu Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība 19 Austrumlatvijas upju baseina pašvaldībās 2.kārta” 2012. gadā atmaksājamā pamatsumma Ls 26 316 un par vidējā termiņa aizņēmumu "Siltummezglu iegādei un uzstādīšanai Ikšķiles daudzdzīvokļu mājās” 2012. gadā atmaksājamā pamatsumma ir Ls 12 000. Vidējā termiņa aizņēmuma līguma termiņš ir līdz 2013. gada 20. jūnijam, un 2013. gadā atmaksājamā pamatsumma sastāda Ls 6 000 .

Ilgtermiņa aizņēmuma līgumiem turpmākos trīs gadus pamatsummas atmaksa ir nemainīga – Ls 58 984 gadā.

2012. gadā ES līdzfinansēto projektu īstenošanai pašvaldības līdzfinansējumam nepieciešams aizņēmums no Valsts kases, kas budžeta plānā paredzēts Ls 154 255 apmērā. Aizņēmums plānots kā vidēja termiņa aizņēmums uz 5 gadiem.

Veidojot budžeta plānu kārtējam gadam, ir ievērots pēctecības un attīstības princips. Budžeta projekta veidošanas procesā tika iesaistīta domes vadība, finanšu – ekonomikas nodaļas un pārējo domes nodaļu speciālisti, pašvaldības iestāžu un aģentūru vadītāji un speciālisti. Tika rūpīgi analizēta situācija katrā nozarē un iestādē, lai spētu sabalansēt ieņēmumus ar izdevumiem un rast optimālāko variantu finanšu izlietojumā.

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs I.Trapiņš

Pielikumi:
2012 gada budžeta tāmes.xls